Подготовка и подаване на канадски данък върху доходите
Кои канадски данъчни декларации за доходи имате нужда за вашия малък бизнес?
Данъчната декларация, която трябва да попълните и подадете за малката си фирма, зависи от структурата на бизнеса ви.
Ако фирмата Ви е еднолично търговско дружество , вие отчитате приходите си от дейността си във формуляра си за данък върху доходите на физическите лица. Твоят малък бизнес е вие, така да се каже, и пакетът T1 за данъка върху дохода включва формуляр T2125 (декларация за бизнес или професионална дейност), който ще използвате за отчитане на приходите си от бизнеса.
Ако вашият малък бизнес е учреден , вие ще съобщите за приходите си от бизнеса с T2 данъчна декларация. От юридическа гледна точка вашият малък бизнес е отделен субект, който трябва да завърши и да подаде своя собствена канадска декларация за данък общ доход. (Имайте предвид, че Вие, като друго отделно юридическо лице, също трябва да попълни и подадете свой собствен отделен формуляр T1 за данък върху доходите на физическите лица).
Какви бизнес разходи са законни канадски приспадане на данъка върху доходите?
Преди да седнете, за да завършите канадската декларация за данък върху дохода или да вземете данъчната си декларация и всичките си съответни формуляри и документи на счетоводителя си , е полезно да знаете кои бизнес разходи се квалифицират като удръжки на канадския данък върху доходите и кои не.
- Увеличаване на приходите Ви от данъчни облекчения - тази първа вноска за подготовка за подаване на канадски данък върху дохода обхваща следенето на вашите приходи, удръжките на данъка върху доходите, свързани с разходите за извършване на бизнес и приспадането на данъка върху доходите за домашни фирми.
- Повече начини за оптимизиране на приходите от корпоративен данък - Научете правилата за разходите за транспорт на превозни средства, разходи за пътуване, наемане на вашето дете или съпруг / съпруга, разходи за реклама и вид бизнес разходи, които попадат в категорията "Други" на Канадската агенция за приходите.
- Индексът на канадските бизнес разходи предоставя бърз начин да разберете дали конкретен бизнес разходи се квалифицират като легитимно приспадане на канадския данък върху доходите и какви са правилата за претендиране за конкретен бизнес разходи.
Канадски отстъпки от данък върху доходите
- Домашна поддръжка и домашна собственост Данъчни облекчения - Като собственик на домашен бизнес има някои предимства на канадския данък върху доходите. Бизнес разходи, свързани с домашната поддръжка и собствеността върху дома, са два типа общи бизнес разходи, които собствениците на жилищни сгради пренебрегват.
- 6 Домакински данъчни облекчения, които не искате да пропуснете - Докато тези шест данъчни облекчения за канадския доход не са единствените бизнес разходи, които може да имате, ако работите с домашен бизнес, който отговаря на изискванията, ре "най-доброто" по отношение на намаляването на размера на данъка върху дохода, който дължите.
- Изчисляването на домашното данъчно приспадане на данъка върху доходите обяснява правилата за предявяване на претенции за разход за стопанска употреба и как да се изчисли размера на приспадането, ако вашият домашен бизнес е допустим.
Други канадски отстъпки от данък върху доходите, които трябва да знаете за
- Допустимост на капиталовите разходи - Няма да се обсъжда канадският данък върху доходите и малките предприятия, без да се споменава надбавката за капиталови разходи (CCA). Научете как да изчислявате CCA тук и как да извлечете максимума от сумата, която можете да направите тук .
- RRSPs - Регистрираните пенсионни спестовни планове са най-добрите канадски приспадане на данъка върху доходите за канадските малки фирми, които са структурирани като еднолични търговци или партньорства. Разберете какви са ограниченията на вноските на RRSP и как да намалите вноските за RRSP за максимален ефект от данъка върху дохода.
- СР & ЕД - Много малки фирми са с впечатлението, че данъчните стимули за научноизследователска и развойна дейност са нещо, което само по-големи или вградени предприятия могат да използват, което не е вярно. Програмата за данъчен кредит на СР & ЕД може да се отнася и за вашия малък бизнес.
- Подаръци за служители като канадски отстъпки от данък върху доходите - Ако сте щедрият вид работодател, който дарява вашите служители, вие ще искате да прочетете това парче върху правилата за приспадане на данъка върху доходите за дарбите.
Канадски членове за данък върху доходите за хора, които сами си направиха
- Вашата данъчна декларация за първо данъчно облагане на доходите предоставя подробности за попълването на декларацията за данък върху доходите Т1, канадската данъчна декларация за доходите, която трябва да попълни и подаде, ако фирмата Ви е структурирана като еднолично търговско дружество или партньорство.
- Ако притежавате корпорация, която прави бизнес в Канада, консултирайте се с Ръководството за корпоративен данък в Канада, за да научите подробности как да подготвите и подадете корпоративен данък върху доходите, включително текущите корпоративни данъчни ставки, които могат да използват T2 Short Return, се дължи и още.
- Най-добрите канадски данъчни софтуерни програми представят това, което смятам за най-добрият данъчен софтуер за малкия бизнес. Повечето от тях могат да се използват за попълване на декларациите за корпоративен данък T2, както и за декларациите за данък върху доходите на физическите лица.
- Въпросите винаги се появяват, когато работите върху вашия данък върху доходите. Тези често задавани Въпроси за данък върху доходите в Канада предоставят отговори на въпросите, вариращи от това, как бизнесът, който не е направил пари през съответната данъчна година, засяга бизнеса ви чрез това, което трябва да направите, ако не можете да платите канадския данък върху дохода, който дължите.
Ако счетоводителят подготвя Вашия канадски данък върху доходите
Много малки фирми предпочитат да имат счетоводител или друг сертифициран данъчен подготвител, който да попълни своите канадски данъчни декларации за тях, вместо да ги прави сами. Специализацията и спестяването на време са две очевидни причини, но "печатът" на данъчния специалист върху канадската данъчна декларация за доходите на малкия ви бизнес може също да спести тревога.
- Първо, първо, ако решите да тръгнете по този маршрут. Научете как да намерите добър счетоводител, ако вашият малък бизнес все още няма такъв.
- Просто да вземете чекмедже пълен с разнообразни документи на счетоводителя си е наистина лоша (и скъпа) идея. Изготвянето на Вашите данъчни справки, готови за Вашия счетоводител, показва кои документи действително се нуждаят от вашия счетоводител или друг сертифициран данъчен приобретател.
Статии за тези, които завършват канадските корпоративни данъчни декларации
- Канадското данъчно ръководство за корпоративен данък е вашата страница за данъчна информация на едно място, ако управлявате корпорация в Канада. Той предоставя подробности как да подготвяте и подавате корпоративен данък върху доходите, включително текущите данъчни ставки за корпоративните данъци, които могат да използват краткосрочната печалба T2, когато се дължи корпоративен данък върху дохода и повече.
- От данъчно облагане, не всички канадски корпорации са създадени равни. Ето различните типове корпорации в Канада, тъй като те се отнасят до канадския корпоративен данък върху доходите.
- Най-добрите канадски данъчни софтуерни програми включват канадски данъчен софтуер, който е в състояние да ви помогне да завършите и подадете корпоративната си данъчна декларация T2, ако желаете да направите своя канадска корпоративна данъчна декларация.
Трябва ли да включите своя малък бизнес ?
Намалената отговорност (в сравнение с едноличния собственик или партньорството) и предимствата на данъците върху бизнеса са две от най-честите причини за избор на корпоративна форма на бизнес. Но дали е правилният избор за вашия малък бизнес?
- Първо, прочетете Предимствата и недостатъците на включването и вижте дали предимствата надвишават недостатъците във вашия случай.
- След това погледнете корпоративните данъчни предимства на канадската контролирана частна корпорация . Ако възнамерявате да включите, това е вид канадска корпорация, която искате да притежавате от данъчно облагане.
Подаване на вашия канадски данък върху доходите
Когато имате счетоводител или друг специалист по подготовка на данък общ доход, попълнете канадската декларация за данък върху дохода за вас, е обичайно за него или тя да подаде формуляр за данък върху дохода и за вас. Ако подадете канадската данъчна декларация за данък върху дохода, Канадската агенция за приходите предлага няколко различни варианта.
- Индивидуалните лица (тези, които подават декларации за данък върху доходите от физически лица) могат да подават декларации за данък върху доходите по електронен път, като използват Netfile, ако отговарят на условията. (Efile е версията на Netfile, използвана от специалистите по подготовка на данъци.) Електронното подаване е достъпно и за корпорации.
- Индивидуалните лица могат също да изпратят или подадат своите данъчни декларации до съответния данъчен център на Агенцията за приходите на Канада.
Интернет подаване на Т2 (корпоративна) данъчна декларация
Тъй като повечето корпорации вече използват софтуера за търговска данъчна обработка, АКР е въвела задължително подаване по интернет за корпорации с брутен приход над 1 милион долара (въпреки че всички корпорации се насърчават да подават електронно). Единствените изключения са застрахователните компании, някои нерезидентни корпорации и други с уникални изисквания за отчитане.
Брутните приходи се вземат от договорените покупки GIFI (Общ индекс на финансовата информация) от финансовите отчети:
Брутни приходи = ред 8299 (Общо приходи) + ред 9659 (Общо приходи от стопанството)
Корпорацията, подлежаща на задължително подаване по интернет, все още може да изпрати на хартиен носител; Агенцията за кредитен рейтинг обаче ще оцени сумата от 1000 долара за допълнителна обработка.
Използване на CRA Онлайн сметки
Агенцията за кредитен рейтинг предлага онлайн профили, за да следи по-добре данъчната Ви информация дали фирмата ви е включена или не. Вижте Канадската онлайн агенция за приходите онлайн за повече информация, включително как да се регистрирате.
Намаляване на натоварването на данъка върху доходите в Канада през следващата година
- Докато повечето от нас смятат, че управлението на бизнес рекордите е заблуждаващо и е с нисък приоритет, доброто управление на записите не само улеснява нашия трудов живот, но може да ни даде истинско облекчение при данъчно облагане. Ето 7 начина да направите записа лесно .
- Има законни начини да се намали канадският данък върху доходите, който вашият малък бизнес трябва да плати всяка данъчна година, но трябва да предприемете действия, за да се справи това. Започнете с 8 данъчни стратегии, за да увеличите максимално отчисленията си от данък върху доходите .